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一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成135,620万元，为序时进度的57.27%，同比增长1.52%。中宁县公共财政预算收入完成38,819万元，为序时进度的53.03%，同比下降4.72%。海原县公共财政预算收入完16,267万元，为序时进度的61.38%，同比增长9.86%。全市基金预算收入完成37,755万元，为序时进度的32.55%，同比增长86.19%。

全市公共财政预算支出完成1,175,579万元，为序时进度的62.62%，同比增长0.86%。中宁县公共财政预算支出完成311,199万元，为序时进度的72.02%，同比增长1.05%。海原县公共财政预算支出完成376,268万元，为序时进度的58.70%，同比增长0.12%。全市基金预算支出完成64,682万元，为序时进度的34.89%，同比增长216.34%。

二、市级预算执行情况

（一）收入预算执行情况。

公共财政预算收入完成80,534万元，为序时进度的58.74%，同比增长3.20%；基金预算收入完成24,123万元，为序时进度的27.73%，同比增长170.62%。

1.税收收入分级次执行情况。税收总收入完成110,084万元。其中：中央级收入44,654万元，占总数的40.56%；自治区级收入17,092万元，占总数的15.53%；市级收入48,338万元，占总数的43.91%。

2.公共财政预算收入按构成情况。市级公共财政预算收入完成80,534万元。其中：税收收入完成48,338万元，占总数的60.02%；非税收入完成32,196万元，占总数的39.98%。

（二）支出预算执行情况。

公共财政预算支出完成488,112万元，为序时进度的60.69%，同比增长1.30%；基金预算支出完成23,110万元，为序时进度的19.54%，同比增长89.46%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）财政运行总体平稳，全市公共财政预算收支顺利实现“双过半”。全市财政部门贯彻落实积极的财政政策加力提效的总体要求，统筹财政收支管理，加速释放财政资金效益，财政运行总体平稳，顺利实现“时间过半、任务超半”既定目标。截至6月底，全市一般公共预算收入完成135,620万元，为年度预算的57.27%，超序时进度7.27个百分点，同比增长1.52%。全市一般公共预算支出完成1,175,579万元，为变动预算的62.62%，超序时进度12.62个百分点，同比增长0.86%。

（二）税收收入恢复正增长，努力保持“稳中有进”态势。截至6月底，全市税收收入完成82,053万元，同比增长1.55%，增幅较上月提高了2个百分点，恢复正增长。增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种累计入库43,185万元，占税收收入的52.63%，较去年同期增收1,251万元。分市县看，市级税收收入完成48,338万元，同比增长9.97%，海原县税收收入完成8,913万元，同比增长29.74%，中宁县税收收入完成24,802万元，同比下降17.26%。

税收增收方面：1.电力、热力、燃气及水的生产和供应业税收增长明显。上半年，全市电力、热力、燃气及水的生产和供应业税收入库52,672万元，同比增收8,653万元，同比增长19.7%。主要是电力生产企业营收利润实现小幅增长。其中，国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司税收入库同比增收4,987万元，国网宁夏电力有限公司中卫供电公司税收入库同比增收1,571万元，华电（宁夏）能源有限公司六盘山分公司税收入库同比净增1,305万元，中宁县汇中新能源有限公司税收入库同比净增1,166万元。同期，全市电力、热力、燃气及水的生产和供应业增值税留抵退税同比净减3,798万元。2.食品制造业税收增长超4倍。上半年，全市食品制造业税收入库8,609万元，同比增收6,939万元，同比增长4.2倍。上半年，全市食品制造业增值税开票户数同比增长28.9%，增值税开票金额同比增长36.9%。其中，宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司税收入库3,307万元，同比增收2,678万元。同期增值税留抵退税同比净减304万元。3.批发零售业税收稳步增长。上半年，全市批发零售业税收入库25,606万元，同比增收4,200万元，同比增长19.6%。其中，批发零售业入库税收万元以上纳税人数量较上年高出11个百分点，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:、中宁、海原县三家烟草公司入库税收同比增收797万元，宁夏锦福金利工贸有限公司入库税收同比增收242万元，宁夏麒旺能源有限公司、中石化宁夏易捷石化有限公司入库税收均同比增收100万元以上。

税收减收方面：1.制造业受留抵退税、重点企业减收影响，税收收入大幅下降。上半年，全市制造业税收入库47,444万元，同比减收12,532万元，同比下降20.9%。主要原因如下：一是化学原料和化学制品制造业税收入库7,379万元，同比减收1,229万元，主要是宁夏晨光新材料有限公司增值税留抵退税2,122万元。二是非金属矿物制品业上半年增值税开票份数和开票金额同比下降93%和60%，税收入库-517万元，同比减收11,971万元。其中，宁夏协鑫光伏科技有限公司增值税留抵退税7,308万元；宁夏晶隆石英有限公司今年因市场产能需求减少入库2,109万元，减收1,639万元；宁夏锦腾炭素有限公司同比减收611万元。三是黑色金属冶炼和压延加工业税收入库3,800万元，同比减收1,820万元。主要是该行业原材料价格下降，导致该行业产品价格下跌，入库百万元以上企业户数较去年减少5户。其中，宁夏钢铁(集团)有限责任公司同比减收306万元，宁夏365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:银河冶炼有限公司同比减收316万元，宁夏365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:大有冶炼有限公司同比减收367万元。四是计算机、通信和其他电子设备制造业，该行业部分重点税源企业停产，增值税开票份数和开票金额分别同比下降113%和313%，入库2,929万元，同比减收3,688万元。其中，宁夏协鑫晶体科技发展有限公司同比减收1,772万元，宁夏隆基硅材料有限公司同比减收666万元，宁夏中化锂电池材料有限公司同比减收1,102万元。2.耕地占用税同比减收明显。上半年，全市耕地占用税入库6,762万元，同比减收4,349万元，同比下降39.1%。今年占用耕地、林草地等开展发电作业的企业入库税收1,298万元，较去年同期减收6,598万元，因铁路货物运输占用土地较去年同期净减收1,550万元。3.房地产业减收较为明显。房地产业税收入库20,940万元，同比减收3,809万元。前5个月，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:房地产投资下降31.6%，商品房销售面积和销售额分别下降45.7%和43.2%，房产交易低迷。其中宁夏红宝农特产品有限公司同比减收2,847万元，宁夏宁钢房地产开发有限公司同比减收1,643万元，宁夏香山房地产开发有限公司同比减收1,164万元，宁夏中卫正丰房地产开发有限公司同比减收954万元。

（三）非税收入执行进度较快，增速逐步放缓。受上年同期入库一次性非税收入较多、基数抬高影响，截至6月底，全市非税收入完成53,567万元，同比增长1.48%，增幅较上月回落了5.48个百分点，完成序时进度的67.64%，快于序时进度17.64个百分点。从全市非税收入执行项目看，专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入均保持双位数增长，分别同比增长57.71%、29.43%、31.86%，累计入库29,623万元，增收9,555万元。

（四）财政资金聚力增效，民生重点领域保障有力。全市财政部门强化预算执行管理，加强财政资金保障，不断调整优化支出结构，坚持“两个支出”优先原则，确保刚性支出合理统筹保障，保民生政策持续发力。截至6月底，全市一般公共预算支出完成1,175,579万元，同比增长0.86%。全市民生支出1,004,999万元，同比增长2.02%，占一般公共预算支出的85.49%。其中，社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务支出增速较快，分别同比增长26.39%、30.01%、7.97%。影响GDP核算的八项支出完成768,566万元，同比增长3.82%，有力保障了全市重点领域、重点产业加速向好发展，全力支持稳经济各项政策措施顺利推进。

（五）强化“三保”预算管理，兜牢兜实民生保障底线。全市财政部门始终把“三保”保障作为政治责任，不断加强预算管理，切实保障“三保”落实到位。上半年，全市“三保”预算支出51.58亿元，执行率61.79%，其中，城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助等兜底性、普惠性项目支出进度较快，切实兜牢民生保障底线。

（六）争取项目资金完成情况较好。上半年，全市到位各类项目资金143.02亿元，完成目标任务的55%，同比增长4%。其中：市本级50.88亿元，完成目标任务的58.5%。沙坡头区26.82亿元，完成目标任务的57.1%。中宁县31.37亿元，完成目标任务的53%。海原县33.95亿元，完成目标任务的50.7%。

四、存在的主要问题。

（一）收入增幅下滑，市县进度不均。1-6月份全市地方一般公共预算收入同比增长1.5%，增幅较上月下滑0.8个百分点。市本级和海原县税收收入保持正增长，沙坡头区、中宁县税收收入较去年同期分别下降了7.5%和17.3%，累计减收6,320万元。其中中宁县税收收入降幅较上月扩大11.8个百分点，一般公共预算收入全区20个市县排名第18。

（二）收入质量不高，增长后劲不足。从收入质量看，税收收入占一般公共预算收入的60.5%，为五市最低，收入结构有待进一步优化。从入库情况看，非金属矿物制品业上半年增值税开票份数和开票金额同比下降93%和60%，税收入库-517万元，同比减收11,971万元。黑色金属冶炼和压延加工业因原材料价格下降，导致产品价格下跌，入库百万元以上企业户数较去年减少5户，税收入库3,800万元，同比减收1,820万元。

（三）刚性支出增多，收支矛盾加大。今年以来民生保障等刚性支出稳步增加，企业职工基本养老保险地方承担支出达到2.65亿元，占全区总数的19.3%，且示范项目、增发国债、超长期国债项目配套资金、被征地农民养老保险补助等刚性支出只增不减。加之政府性债务需还本付息31.5亿元，占全市年度支出的14.9%，财政支出压力较大。收入方面又面临着全年16亿元增值税留抵退税额、市本级收入预计减收1.44亿元、辖区预计减收0.96亿元的现实问题，财政收支矛盾日益凸显。

五、下一步工作措施

（一）全力以赴做大财政收入。引导政府性融资担保公司提高中小微企业、战略性新兴产业企业和“三农”主体的担保覆盖面，为创业担保贷款提供财政贴息，充分发挥财政资金撬动金融支持作用，为企业发展注入金融活水，培育壮大新兴财源。定期监测企业生产经营状况，加大税务稽查和欠税清缴力度，做到应减尽减、应收尽收，牢牢把握组织收入工作主动权，尽最大努力完成地方一般公共预算收入全年增长3%目标任务。加大优质地块供给以及低效、闲置用地盘活力度，积极开展市场化推介，加快土地出让进度。严格按照规定流程办理业务，依法依规做好征收催缴工作，确保已成交项目土地出让收入及时足额征收到位。坚持把争取上级资金作为补充财力的有效手段，深入分析研究中央、自治区政策动向、资金投向，找准与我市发展的结合点，全过程跟踪、全流程对接，积极争取中央预算内投资、超长期国债、新增债券等上级资金支持。

（二）不折不扣过好“紧日子”。对标对表自治区《关于进一步优化支出结构平衡财政收支的实施方案》，对“项目打捆”不够细化项目、绩效评价不理想项目、一般性支出、非重要非紧要支出、不科学不合理支出坚决压减，确保“三保”支出、化债资金、中央专项资金、地方配套资金、涉及考核事项支出不减。严格落实《365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:本级关于落实<关于进一步加强地方债务风险防范化解的实施方案>的责任分工》，将部门（单位）“三公”经费和“三项”费用继续控制在2019年决算数的80%以内。节减支出从一般性支出向项目支出拓展，力争2024年市本级全口径预算压减不低于5%，压减支出主要用于化解债务及保障全市重大战略任务。优化财政支出结构，督促各部门加快预算支出进度，尽量减少年中追加和用途调整，确保每月财政支出高于序时进度、目标增幅和全区平均进度。加强存量资金统筹盘活，将“零钱”变“整钱”，增加对全市重大战略、重点领域和薄弱环节资金需求的有效供给。

（三）多措并举强化监督管理。严格执行《关于加强政府投资项目管理坚决防范政府性债务风险的通知》要求，优化项目决策审批程序，把财政承受能力作为项目准入的必要约束条件，坚决遏制违规变相举债。建立健全债务风险预警机制，规范风险控制和评估机制，不断加强隐性债务问责工作闭环管理，杜绝边化债边新增。市本级化解棚改工程欠款继续采取40%货币资金和60%资产处置相结合方式，争取2024年完成清欠。扎实开展2023年度市直部门整体支出绩效评价、重点项目事后绩效评价和全流程绩效评价，加强绩效评价结果应用，提高财政资金分配效率和使用效益。强力推进地方金融组织整治，力争12家“双伪”机构年底前出清。深入实施打击非法集资专项行动，加快非法集资存案处置，严防新的非法集资发生，兜牢不发生区域性、系统性金融风险底线。

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2024年7月22日?????

（此件公开发布）