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一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成232,171万元，为序时进度的98.05%，同比增长6.27%。中宁县公共财政预算收入完成66,005万元，为序时进度的90.17%，同比下降0.09%。海原县公共财政预算收入完成27,447万元，为序时进度的103.57%，同比增长13.52%。全市基金预算收入完成97,232万元，为序时进度的83.82%，同比增长189.67%。

全市公共财政预算支出完成1,883,664万元，为序时进度的89.33%，同比下降1.70%。中宁县公共财政预算支出完成470,216万元，为序时进度的97.93%，同比下降6.70%。海原县公共财政预算支出完成601,412万元，为序时进度的83.76%，同比增长5.07%。全市基金预算支出完成153,051万元，为序时进度的55.60%，同比增长168.80%。

二、市级预算执行情况

（一）收入预算执行情况。

公共财政预算收入完成138,719万元，为序时进度的101.18%，同比增长8.19%；基金预算收入完成71,635万元，为序时进度的82.34%，同比增长328.80%。

1.税收收入分级次执行情况。税收总收入完成211,142万元。其中：中央级收入87,715万元，占总数的41.54%；自治区级收入30,697万元，占总数的14.54%；市级收入92,730万元，占总数的43.92%。

2.公共财政预算收入按构成情况。市级公共财政预算收入完成138,719万元。其中：税收收入完成92,730万元，占总数的66.85%；非税收入完成45,989万元，占总数的33.15%。

（二）支出预算执行情况。

公共财政预算支出完成812,036万元，为序时进度的89.19%，同比下降3.31%；基金预算支出完成83,827万元，为序时进度的52.61%，同比增长119.71%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）公共财政预算收入形势稳中向好，收入质量提高。全市财政部门始终把组织收入作为财政工作的重中之重，在财源建设、强抓收入方面精耕细作，不断夯实财力保障基础，公共财政预算收入形势稳中向好。截至11月底，全市公共财政预算收入完成232,171万元，同比增长6.27%，增幅较上月提高0.13个百分点，收入形势稳中向好，收入增速在五大市中排名第三。其中，税收收入完成155,686万元，占公共财政预算收入的67.06%，非税收入完成76,485万元，占公共财政预算收入的32.94%，收入质量有所提高。分市县看，市级、海原县同比增速较快，分别同比增长8.19%、13.52%，在全区20个市县中分别排第10名、第2名，中宁县收入同比增速为负，同比下降0.09%，排第18名。从执行进度看，全市公共财政预算收入执行为年初预算的98.05%，高于序时进度6.38个百分点，其中市级和海原县已经完成全年目标任务，执行数分别为年初预算的101.18%和103.57%，中宁县执行进度较慢，仅为年初预算的90.17%。

（二）税收收入持续保持“双位数”增长，小税种增收贡献大。截至11月底，全市税收收入完成155,686万元，同比增长13.72%，增幅较上月提高了2.22个百分点。分税种看，增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种累计入库78,842万元，较去年同期增收4,499万元，其他各税累计入库76,844万元，较去年同期增收14,281万元。分市县看，市级税收收入完成92,730万元，同比增长8.19%，中宁县税收收入完成45,646万元，同比下降1.38%，海原县税收收入完成17,310万元，同比增长35.83%。从执行进度看，全市税收收入执行为年初预算的98.79%，其中市级和海原县已经完成全年目标任务，执行数分别为年初预算的106.10%和115.40%。

税收增收方面：1.第三产业整体增速上升。第三产业入库12,008万元，同比增收3,125万元，增长35.2%。一是部分行业去年同期退税金额较大，如信息传输、软件和信息技术服务业增值税留抵退税较去年同期减少1,492万元；科学研究和技术服务业去年同期发生增值税留抵退税322万元，今年无此因素。二是房地产行业部分企业销售项目确认收入带动房地产业入库3,125万元，同比增收649万元，其中宁夏李先生房地产开发有限公司名下的格兰丽都项目销售情况较好，入库315万元，同比增收178万元。中旅（宁夏）沙坡头索道游乐有限公司企业所得税大幅增长，入库277万元。2.电力、热力、燃气及水生产和供应业持续增长。该行业入库5,461万元，同比增收10,254万元。去年同期办理增值税留抵退税和即征即退合计8,235万元，今年退税额减少8,058万元。部分电力企业经过几年的发展，消耗完大额留抵后变成稳定入库税源，其中华润风电（海原）有限公司净增收827万元，华电（宁夏）能源有限公司六盘山分公司净增收740万元，国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司净增收646万元。3.耕地占用税大幅增长。耕地占用税入库2,415万元，同比增收2,190万元。国网宁夏电力有限公司中卫供电公司因中卫迎水桥—甘塘牵引站项目占用耕地入库1,513万元，太中银铁路有限责任公司因太原至中卫（银川）铁路（宁夏段）项目占用耕地入库661万元。

税收减收方面：制造业大幅减收。制造业整体受产品效益下滑影响，收入减收幅度较大，入库1,622万元，同比减收7,152万元，下降81.5%。主要表现在以下行业：一是非金属矿物制品业税收入库559万元，同比减收1,316万元。宁夏晶隆石英有限公司今年基本停产，净减收670万元，宁夏协鑫光伏科技有限公司办理增值税留抵退税876万元。二是有色金属冶炼和压延加工业入库1,256万元，同比减收2,564万元，宁夏宁创新材料科技有限公司虽然10月生产线恢复，但目前仍处于投入阶段，产量未明显上升，本月入库1,165万元，同比减收2,655万元。三是黑色金属冶炼和压延加工业入库-492万元，同比减收1,403万元。宁夏昊丰伟业钢铁股份有限公司办理残疾人就业增值税退税930万元。宁夏365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:银河冶炼有限公司和365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:茂烨冶金有限责任公司同比减收282万元。

（三）非税收入受一次性因素影响，呈现负增长。全市财政部门严格按照相关非税收入政策规定，规范非税收入管理，全力组织非税收入。截至11月底，全市非税收入完成76,485万元，为序时进度的96.57%，同比下降6.22%。从非税收入项目看，专项收入完成28,928万元，同比增长28.93%，主要是教育资金、农田水利建设资金合计入库19,261万元；罚没收入完成9,705万元，同比增长18.96%，主要集中在交通罚没收入、应急管理罚没收入、其他一般罚没收入；行政事业性收费收入完成8,211万元，同比增长21.09%，主要是公办幼儿园保教费、生活垃圾处理费、不动产登记费、水土保持补偿费；国有资源（资产）有偿使用收入完成15,978万元，同比下降29.54%，主要是去年3月份沙坡头区各乡镇上缴房屋差价款8,837，今年无此项收入；政府住房基金收入完成8,337万元，同比下降34.89%，主要是今年计提公共租赁住房资金2,570万元，去年同期为7,000万元。

（四）公共财政预算支出平稳，民生和重点领域保障有力。全市财政部门严格落实政府“过紧日子”要求，最大限度发挥财政资金效益，全力支持保民生促发展各项政策措施顺利推进。截至11月底，全市公共财政预算支出完成1,883,664万元，同比下降1.70%，增速五大市排名第四，支出执行平稳。其中，市级、中宁县公共财政预算支出分别同比下降3.31%、6.70%，在全区20个市县中分别排第16名、第19名，海原县公共财政预算支出同比增长5.07%，排第5名。从执行进度看，全市公共财政预算支出执行为变动预算数的89.33%，略低于序时进度，其中，中宁县执行进度较快，为变动预算数的97.93%，市级和海原县均低于序时进度。截至11月底，全市财政民生支出完成1,604,982万元，同比下降0.10%，占一般公共预算支出的85.21%。影响GDP核算的八项支出完成1,206,280万元，同比下降0.26%。

（五）强化“三保”预算管理，兜牢兜实民生保障底线。全市财政部门始终把“三保”保障作为政治责任，不断加强预算管理，切实保障“三保”落实到位。截至11月底，全市“三保”预算支出741,862万元，执行率88.87%，其中，城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助等兜底性、普惠性项目支出进度较快，切实兜牢民生保障底线。

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2024年12月19日???????

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